质量信用报告

发布时间：2019-8-30 11:44:52      点击次数：2487

前  言

一、报告编制规范

   《江苏南方永磁科技有限公司质量信用报告》，是根据南方永磁公司实际运营状况，本着客观的态度进行编写，报告内容真实、有效。报告包括了公司质量管理体系、质量方针、质量文化、产品质量责任、质量诚信管理、过程质量控制等。报告定期公布，以接受社会的监督指导。

（一）报告范围

报告的组织范围：江苏南方永磁科技有限公司

报告的发布周期：本报告为2018年度报告

（二）报告内容客观性声明

本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。

（三）报告数据说明

本报告所有内容均来自公司实际真实情况或数据。

（四）报告发布形式

本报告以网络版形式发布。可在本公司网站www.jsnfyc.com查阅。

二、董事长致辞

    日月轮回，天人合一，弹指一挥间，江苏南方永磁科技有限公司已创立25周年。回顾企业的发展历程，我们有过顺境，也有过逆处；有过辉煌，也有过挫折；有过经验，也有过教训，但我们从来没有放弃！始终兢兢业业地工作，孜孜不倦地学习，不拘一格的思考，呕心沥血地创造，面对挑战，勇敢拼搏，把握机遇，乘胜前进。 
  以“诚实、守信、求实、创新”为企业精神，以“团结奋进、共创辉煌”为坚定不移的信念，南方永磁人开拓进取，不断创新，实践着“厚积薄发，锲而不舍”的承诺。作为公司领导，公司的成就使我欣喜，使我感激。我由衷的感谢给予我们无尽信任与动力的客户们，感谢公司不辞辛苦献身的员工们，企业的资源有限，而社会资源无限，我们将以海纳百川的胸怀，广泛与社会各界开展多方面的合作，创造优质服务，打造优秀人才，以此来回报客户的信任，员工的奉献和社会的厚爱。 
  我常常反思，企业的动力，寻找发展的元素。时代赋予企业人历史使命是什么？是塑造一个现代知识的企业；一个具有核心竞争力的企业；一个基业长寿的企业；一个富有社会责任感的企业！为此，我们将始终如一秉承“团结、拼搏、守信、奉献”的企业宗旨，抢抓机遇，迎接挑战，加速发展，创造企业辉煌。这是一个企业人在激烈市场竞争中未敢卸肩的责任。 昨天的成绩，我们不曾留恋，因为明天的路刚刚开始！ 
  社会在前行，公司将在脚踏实地的基础上与社会各界同舟共济，共创更新、更广阔的未来。南方永磁与您携手共创美好的明天！

三、企业简介

江苏南方永磁科技有限公司成立于1993年，企业占地面积200亩，注册资金11000万。公司位于江苏邳州市高新技术产业开发区滨湖大道，是国家高新技术企业、国家级守合同重信用企业、江苏省“城市矿产”示范企业、江苏省企业技术中心，连续三年被当地政府评为“民营企业排头兵”、“十佳转型升级民营工业企业”。

公司主要从事钕铁硼废料循环利用再制造生产钕铁硼强磁材料的企业。主要产品有金属钕、金属镨钕、金属镨钕镝、钕铁硼磁钢等稀贵金属。公司多项产品获得发明和实用新型专利，其中金属镨钕镝产品产销量全国第一，已获批国家发明专利。钕铁硼强磁和金属镨钕镝被评为江苏省高新技术产品。产品主要应用于航空航天、风力发电、电子科技、通讯、磁悬浮、核磁共振、手机震动马达、磁选机械、电动汽车等领域。目前产品主要是内销，全国客户有150家，其中合作五年以上的客户占70%。主要客户有宁波新力磁钢有限公司、宁波合力磁材有限公司、盐城彤辉磁电有限公司、中国电子科技集团第三十三研究所、中钢集团安徽天源科技股份有限公司等国内较大的钕铁硼生产厂家。

    2011年我公司在市委、市政府的大力支持下，在邳州市高新技术产业开发区新上“年处理钕铁硼废料10000吨，年生产钕铁硼强磁材料3000吨、年产金属镨钕镝3000吨”产业循环综合利用项目，该项目属于搬迁项目，总投资1.67亿元，项目包括从前期废料的分离提纯、氧化、电解、到钕铁硼强磁的生产形成了一条国内最完整的生产线。

 作为一家钕铁硼废料回收再利用的生产企业，利用下游厂家的生产废过程中产生的废料以及“城市矿产”拆解下来的废旧磁材进行钕铁硼磁性材料的循环生产，在制造过程中能做到清洁环保生产，将资源利用率提升到行业内领先水平，循环利用废旧稀土资源，实现可持续发展战略。公司进行废料回收利用，发展循环经济既保证国家战略资源可持续发展同时又保护环境，减少对稀土矿山资源的开采。取得良好的社会效益和经济效益。并在各级政府部门的大力支持下将更加努力进取，务实拼搏，扩大规模、增加效益，多创利税，为地方经济发展做出更大的贡献。

目前企业的生产规模和综合实力各项指标都在稳步提升，未来将利用公司优势，整合资源，以萃取分离提纯技术来提高现有产品的质量，坚持节约优先，带动整个废旧资源回收利用行业的转型升级，促进绿色和谐发展。公司下一步的发展战略规划，继续延伸拉长永磁产业链，向新能源汽车、差速器、助力转向系统等方向发展。

 

 

质量信用报告

一、企业质量理念

“技术创新 追求质量卓越、安全作业 避免伤亡事故、预防为主 控制产生根源  科学环保 改善环境影响、遵纪守法 实现良好绩效、持续改进 打造南方品牌”是公司质量品牌发展的目标，“科技创新、质量为本”是企业在开展质量管理、履行产品质量责任以及实施质量诚信管理等方面建立的理念。公司视品质为生命，用心做好每一种产品，严格把控产品质量关，从原材料的挑选到生产的全过程严格把控，每个环节都做得一丝不苟，从不在质量上投机取巧，生产高品质产品是公司的一贯追求。从不放弃对于社会责任的执守和追求，因为公司坚信只有真正为客户提供高品质产品，才能使企业品牌的美誉度不断得到提升，企业也因此才能立于不败之地。

二、企业质量管理

（一）质量管理机构

    公司的质量管理和环保安全工作由总经理亲自挂帅，主管生产技术副总任公司的首席质量官。总经理和首席质量官对本公司产品质量安全工作全面负责，组织制定企业发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施；建立并实施先进质量管理体系和管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动；实施质量成本管理，加强质量统计分析；开展质量教育培训；建设企业质量文化等。

质检部为公司质量管理和质量检验的专门机构。实施质检部长负责制，下设高素质、专业的质检员队伍（均为专科及以上学历）。负责从原辅料进厂、生产过程监控、产成品检验等全过程的质量监控和检验活动。同时公司建立质量安全关键岗位责任制，明确企业主要负责人对质量安全负首要责任、企业质量主管人员对质量安全直接负责。严格实施企业岗位质量规范与质量考核制度，实施质量安全“一票否决”制，坚持做到出厂产品批合格率达100%。

职责和权限：

总经理为使质量管理体系的有效运行，对所有员工赋予其相应的职责、权限并确定其相互关系，使各部门职责及活动过程都给予规定并得到沟通，公司最高管理者及各部门的岗位职责如下：

1、总经理

a)   全面负责项目的合法经营，向项目全体员工传达满足顾客和相关方及法律、法规要求的重要性；

b)   制定质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标；负责批准《质量、环境和职业健康安全一体化管理手册》、

c)   确保在本公司内部的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标；

d)   负责组织策划公司年度管理评审工作，批准年度管理评审计划，主持管理评审会议并审批管理评审报告，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；

e)   确保质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、更改满足要求；

f)   确保建立与公司相适应的组织机构，明确各类人员的职责和权限；

g)   确保在本公司内建立适当的沟通渠道和方式；

h)   负责批准目标、指标和环境管理方案，为实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系配置必要的资源；

i)   负责任命体系负责人；

j)   负责组织策划公司经营发展的总体规划；

k)   负责组织公司产品质量新项目的开发、新改扩建工程项目的审批；

l)   负责公司财务资金使用的审批；

2、 管理者代表

a)   总经理在公司管理层中任命体系负责人，无论其是否负有其他方面的责任，应确定体系负责人的职责和权限的基本要求如下： 

b)   确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

c)   向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况、管理绩效，以提供评审并提出任何改进的需求建议；

d)   确保在整个组织内提高对顾客满意的意识；

e)   就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与外部方进行联络。

3、各部门负责人

a)   作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、职业健康安全方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。

b)   规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。

c)   制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的确定和控制；负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项。

d)   遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。

e)   保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。

f)   负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全服务负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。

g)   负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量环境安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。

h)   确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和职业健康安全的需要汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。 

i)   负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。

4、职业健康安全事务代表

a)   由员工推荐或选举产生；

b)   对全体员工负责，直接向体系负责人或总经理反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；

c)   适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；

d)   参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；

e)   对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；

f)   了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；

g)   自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。

5、 综合部

a)   负责公司的员工培训管理，组织编制培训管理制度，建立年度培训计划，实施员工培训和技能评定工作以及培训效果评估活动，确保与质量、环境和职业健康安全有关人员胜任本岗位的工作；

b)   综合部 是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的主管部门，负责协助体系负责人，组织实施公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、实施、改进活动；

c)   负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和记录的控制管理，建立并不断完善文件、记录控制的有效性，确保有效文件在作业现场得到使用；

d)   负责协助体系负责人定期组织内部审核，策划、制定公司年度内部审核方案，建立保存内部审核的记录；

e)   负责对内部审核提出的不符合的纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证；

f)   负责协助公司总经理实施公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目标的在内部沟通，确保公司员工对公司方针、目标和本岗位目标的充分理解，以努力实现相关的目标、指标；

g)   负责定期对各单位目标指标、管理方案的完成效果进行考核，确保公司总体目标方针的实现；

h)   负责组织公司各部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制；

i)   协助总经理做好管理评审策划、筹备工作，编制年度管理评审计划，明确各部门在管理评审工作中的职责，协助体系负责人完成质量、环境和职业健康安全管理体系的运行报告的编制，保存管理评审过程的各项记录；

j)   负责定期实施对各部门、生产部 质量、环境和职业健康安全管理过程和管理绩效的监视测量，建立保存监视测量的记录；

k)   负责公司各种会议的组织准备工作，贯彻传达有关会议精神；

l)   协助总经理做好公司质量、环境和职业健康安全管理方针的外部宣传沟通工作；

m)   负责协助总经理做好地方政府和上级主管部门的来访接待工作，主动与地方职能部门政府机构沟通，收集有关环境保护方面的地方性法规要求；

n)   负责定期组织相关部门识别、获取公司适用的法律法规及相关要求，建立公司法律法规清单；

o)   负责定期组织各部门对公司经营管理活动的合规性进行定期评价，并将评价结果

6、市场部 

a)   采用会议形式、订货会或走访顾客或听取顾客意见等方式，与顾客进行沟通，包括通过问询、合 同和订单的处理和顾客的抱怨处理的方式，保持与顾客的沟通。

b)   按合同要求传递到相关部门，确保合同按时实现，满足顾客需求。

c)   负责客户包括产品质量、环保要求的识别； d)组织好对顾客的每一份合同、订单（含口头合同、订单）的评审并负责将合同的要求以书面形式传 递到有关部门，保存有关记录和资料；

d)   组织顾客满意度调查和统计分析工作；

e)   收集客户意见（包括抱怨、投诉），并组织有关部门进行处理；

f)   督促检查本部门做好产品售后服务工作。

g)   负责就环境、安全向顾客等相关方进行外部沟通。

h)   负责执行公司的环境、安全管理方案对本部门重要环境因素的危险进行管理。

i)   负责组织本部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制。

j)   负责对所开发产品配套物资的资料，包括编制采购资料。

k)   负责对供方的控制与绩效管理，组织对供方的评审工作。

l)   负责全公司的采购工作，做好采购产品的核对确认工作，并做好记录。

m)   负责对本部门的文件进行编目、归档，使所有文件处于受控状态。 f) 向供应商施加影响，防止污染物进入公司。

n)   负责就环境、安全向供方等相关方进行外部沟通。

o)   负责组织本部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制。

7、财务部

a)   合理调配流动资金，确保质量、环境、安全体系运行的财力资源保证。

b)   负责监督各仓库的实物管理和帐务管理工作。

c)   编制年、季、月销售收入、利润、成本计划。 d)按规定及时上报财务报表， 包括环境、安全管理的费用报告。

d)   负责执行公司的环境、安全管理方案对本部门重要环境因素和本部门危险源识别及管理。

8、生产部

a)   组织编制产品检验有关制度并指导实施； b) 负责公司质量制度、标准的执行和管理； c) 负责计量设备管理工作；

b)   组织实施产品的进料检验、过程检验及最终检验和产品性能测试工作；

c)   负责标识管理工作，并进行监督检查；

d)   组织对不合格品、顾客投诉的处理、处置，验证纠正和预防措施的实施效果；

e)   负责按照法律、法规及相关行业规范制定环保管理制度和控制标准，按照合同要求，负责产品环 保情况的测试、监控管理工作。

f)   贯彻执行环境方针、环境目标和方案。

g)   负责识别本部门环境因素危险源、重要环境因素、危险源及其更新。

h)   负责本部门环境职业健康安全绩效和目标、指标的达成情况，监测环境管理体系总体绩效。

i)   负责生产和服务提供过程的组织、管理及相关信息的收集与传递；

j)   组织车间正确使用经校验合格的监视测量设备，进行监视测量工作；

k)   按规定处理工业废料及生活废弃物；

l)   组织完成各车间的任务和目标指标和管理方案；

m)   负责接订单和安排生产计划组织生产/负责跟踪订单完成情况，保证交货。

n)   负责生产过程策划，调研并收集、分析有关新工艺新技术，适时组织采用；

o)   正确使用经校验合格的监视测量设备，进行监视测量工作；

p)   负责本部门的环境因素、危险源识别及重要环境因素的危险进行管理。

q)   确保机器设备的正常运作、负责机器、设备的管理、维修、维护；

r)   有高度责任感、执行设备保养检查制度，及时排除故障、保证正常生产；

s)   机器、设备年度保养计划的制订与执行、监督各部严格按设备作业规范操作；

t)   对全厂设备定期定时进行检查，消除不安全隐患、确保本公司安全；

u)   完成上级布置的各项任务、保管各种工具、严守厂纪厂规。

v)   负责执行公司的环境、安全管理方案对本部门重要环境因素的危险进行管理。

w)   负责组织做好设备的维修保养管理工作；

x)   负责监督各仓库的实物管理和帐务管理工作。

y)   负责所属区域内顾客提供产品的标识；

z)   负责所属区域内产品的标识，不同检验状态产品的摆设及所有标识维护；

aa) 负责仓库贮存的控制，记好查存卡，登好帐，保证帐物一致。

bb) 负责执行公司的环境、安全管理方案对本部门重要环境因素的危险进行管理

9、品管部

a)   负责按策划的内容实施产品实现的生产全过程/负责公司样品、技术文件和资料（包括标准的控制/负责组织工艺规程、作业指导书的编制工作。

b)   负责新产品导入质量先期策划工作；

c)   负责编写检验规范；

d)   指导车间、仓库实施检验与检验状态的标识和隔离；

e)   选用合适的统计技术推广应用及本部门各项质量目标的达成。

f)   负责公司样品、技术文件和资料（包括标准）的控制。

（二）质量管理体系

质量方针：

技术创新 追求质量卓越、安全作业 避免伤亡事故、预防为主 控制产生根源

科学环保 改善环境影响、遵纪守法 实现良好绩效、持续改进 打造南方品牌

A、产品质量是企业的生存之本，企业应树立质量第一的思想，把产品质量当作企业生存之本来抓，即“质量为本”。抓质量的关键是狠抓质量细节问题，只有抓好细节质量，才能把产品质量真正提高，满足顾客的要求。

B、在向顾客提供产品的过程中，以完善的售前、售后服务，规范细化的管理，诚诚恳恳地为顾客解决使用产品中存在的问题，切实让顾客满意，在顾客的心目中树立良好的“南方永磁”品牌形象。

C、社会不断发展，人们生活水平不断提高，各国对产品质量相关服务的要求也不断地提高，只有持续改进产品设计、制造、控制过程中的不足，开拓创新，才能满足各方面的需要，保持公司持续健康发展。

质量目标：

1 、产品一次交付合格率≥98%；

2、产品交付及时率≥95%

3、顾客满意度≥95%。

    通过公司全体员工的不断努力，企业相继通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康及安全管理体系认证。在日常实际工作中，对体系不断地进行完善、更新和改进，认真组织和部署好体系每年的内审和管理评审工作，通过每年的内审和管理评审以及外部监督审核对体系实施持续改进，保证我公司质量管理体系运行的充分性和有效性，很好的保证了产品的质量安全。

公司多年来培养了专职内审员，每年有资质的审核员按策划的方案实施产品审核、过程审核、体系审核，以持续提高产品质量、过程质量和体系质量。

（三）质量安全风险管理

在质量安全风险管理方面，公司从制度和工作流程方面进行了规范，并制定质量投诉处理方法公司建立《风险和机遇的应对措施控制程序》策划质量、环境和职业健康安全管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境要素信息的获取应考虑：

可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；

与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

企业管理、战略优先、内部政策和承诺；

资源的获得和优先供给、技术变更；

与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方要求。

确定需要应对的风险和机遇，以便：

a）确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；

b）增强有利影响；

c）预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；

d）实现持续改进。

组织应确定其环境管理体系范围内潜在紧急情况，特别是可能具有环境影响的潜在紧急情况。

组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息；

三、质量诚信管理

     质量是企业的生命，诚信是市场的基石。作为产品质量安全第一责任人，我公司在生产运营管理过程中严格建立和实施质量诚信管理。

（一）质量诚信自律宣言  

（1）严格履行合同，公平参与竞争。

严格遵守合同约定，切实维护各方的合法权益；塑造企业诚信形象，遵循“公开、公平、公正”市场竞争规则，在竞争中合作共赢，杜绝不正当竞争，做社会诚信体系最坚定的执行者和捍卫者。

（2）确保产品质量，坚持以质取胜。  

重视质量安全，坚持以质取胜，追求质量诚信，践行社会责任。加强生产、流通、销售、售后服务等环节管理，严格执行相关标准要求；建立健全企业质量管理体系，实行生产的全过程标准化管理，确保产品质量安全；关注消费需求，完善各项服务，着眼提高产品质量和档次，为维护“中国制造”产品的声誉和形象作出贡献。

（3）维护知识产权，加大创新力度。

严格遵守有关知识产权法规，尊重他人知识产权，共同抵制制假售假、盗版侵权等破坏市场经济秩序、损坏我国国际声誉的行为；大力加强自主品牌建设，争创一批具有自主知识产权的知名品牌；通过产品创新、技术创新和管理创新等自主创新，大力加强自主创新能力建设，扩大产品在国际、国内的知名度。

（4）履行纳税义务，保障员工权益。

依法履行纳税义务，提供就业岗位和发展机会，支持社会公用事业；重视生产安全，不断改善员工工作和生活环境，完善工资管理、劳动保障制度；强化员工教育培训，提高员工综合素质，增强企业核心竞争力。 

（5）注重环境保护，承担社会责任。

始终坚持“绿色发展、安全为天”的理念，注重绿色生产、环境保护和资源节约，自觉为建设资源节约型、环境友好型社会做贡献；承担和履行企业在环境保护、资源再利用方面的责任和义务，降能增效，生产节能型、环保型、高效益产品；在投资、土地、财税、环境保护等方面采取有力措施，推广新技术、新工艺，淘汰落后的工艺技术。

（6）自觉接受监督，打造诚信形象。

主动接受全社会的监督，积极配合政府监管部门的监管；积极配合各级行政主管部门开展的执法监督检查，努力消除质量安全隐患；杜绝虚假宣传，坚持诚信经营，打造诚信形象，实现企业经济效益和社会效益的双发展。

（二）质量诚信管理

作为一个朝阳产业，持续健康发展的前提是守法经营、诚实守信。南方永磁牌产品之所以具有良好的口碑，经得起时间的考量，完全得力于公司“诚信立足，创新致远”的经营理念。多年来，公司一直本着对消费者、对员工的高度责任感

进行生产经营。从高管到一线员工，始终坚持以人身安全为先，视质量为企业的生命，从原材料采购、生产过程控制、产品检测、售后服务等方面都严格按国家标准及相关法律法规要求执行，实现从采购—生产—售后，全过程的跟踪监测及管理，以便为消费者提供货真价实、安全可靠的产品。

公司通过教育培训、职代会、发放《员工手册》等形式向全体员工宣传公司重视质量、视质量为生命的诚信经营理念。同时公司还开放式宣传诚信经营理念，如对所有来公司调研或参观的各级领导，公司均向其展示详解产品原料、工艺流程等方面信息，以助于更加切身体会到我公司产品真材实料的品质特性。并向其讲解产品主要生产技术及工艺，传播我公司以人为本、科技创新、恪守诚信经营的企业理念和精神。

（三）质量文化建设

    质量文化是企业文化的一个重要组成部分，是企业在质量方面追求的宗旨、观念和道德行为准则的综合体现。现代企业的核心竞争力不是产品和服务，而是优秀的企业文化。

    我公司在质量文化的建设上，除了做好质量安全体系建设、增强自身技术实力、提高核心竞争力外，还非常重视员工的教育培训工作。一方面加强技术培训，提高从业人员的技术素质，从而为提升产品的品质打下坚实的基础。同时加强对从业人员法律法规知识及诚信意识的培训，在公司逐步树立了“质量第一、诚信为本”的经营理念。公司在成立以来就严格遵守国家法律法规的各项要求，在质量管理上主动贯彻《产品质量法》各项规定，切实落实企业质量主体责任，建立健全各种质量安全责任机制，健全了质量组织和质量负责人，层层实施质量一把手负责制，并通过《质量管理手册》将质量安全责任机制加以制度化，同时，公司质检部、生产部、人力资源部共同实施质量考核制度，逐级签订年度目标责任状并分层实施。公司积极参与国家标准及质量法规制度的制定工作，主动贯彻国家及行业的质量标准，依法承担质量损害赔偿责任，对消费者权益勇于担当。

公司大力推广先进技术手段和现代质量管理理念方法，广泛开展质量改进、质量攻关、质量比对、质量风险分析、质量成本控制、质量管理小组等活动，推动质量管理技术水平提升。同时公司还开展质量标准的培训。在生产制造过程中，公

司还始终坚持“三不放过”原则及首检、过程检等确保了产品的质量。

四、质量管理基础

（一）企业产品标准

    作为磁性材料产业链完整的领军企业，公司认真贯彻执行国家、行业及地方、的法律、法规，重视研究及跟踪国际标准，公司同时还制定了自身的企业标准，作为企业组织生产的依据。为保障产品质量，在产品开发前期将最新有效及前沿的标准法规趋势信息导入产品项目，并在产品过程中关键节点进行标准法规符合性校核及验证，保障公司销售的产品在安全、环保等方面均满足法律法规要求，公司产品研究生产执行国家、国际标准如下：

1、GB/T23588-2009 ―――――《钕铁硼废料》

2、GB/T29917-2013 ―――――《镨钕镝合金》

3、GB/T 20892-2007―――――《镨钕合金》

4、GB/T13560-2009―――――《烧结钕铁硼永磁材料》

5、GB/T9967-2010 ―――――《金属钕》

（二）企业计量水平

公司建有完善的计量检测体系，公司相继获得计量合格确认证书，公司现拥有国内先进计量检测设备，专兼职计量人员8人，可以确保企业计量检测、监控结果的有效性和可靠性。通过多年的发展，公司已将计量确认和测量过程贯穿到产品设计、过程开发、试生产及批量生产制造全过程。

（三）认证认可情况

公司通过的国内认证

序号	时间	认证认可名称
1	2008	ISO9001质量管理体系认证
2	2013	ISO14001环境管理体系认证
3	2013	OHSAS18001职业健康安全管理体系认证

 

    公司在注重外部认可的同时，也不断强化自身内部建设，每年通过内部不同层级的质量管理体系审核、过程审核、产品审核和管理评审的实施，形成一个能自我发现、自我纠正、自我完善的良性循环机制来实现和保障产品、过程和体系的符合认证认可要求。

（四）检验检测管理

（1） 原辅材料检验

①本公司原辅材料包括烧结钕铁硼所用的原材料如：金属钕、金属镨、镨钕合金、金属镝、镝铁、纯铁、硼铁等金属和合金材料及氩气、氮气、包装材料等辅助材料，原辅材料质量的好坏对产品性能有着直接的影响，必须严格控制原辅材料的各项技术指标。

②质量验证

对于供方提供的质量证明材料如：合格证、质量证明书、化验报告单等确认其是否有效，是否符合采购要求。

每批原材料取少量样进行生产试验，试样配料只能由一种待验证的原材料，其余均为已检合格进行正常生产的原材料。对试验样品依据《磁性能检验标准》进行性能测试，合格后方可入库。

（2）数量重量验证

原材料的数量重量验证采用如下方法：

纯铁的重量以运输部门的计量为准，采购人员现场监督称重，金属铝需对每一批次铝锭进行重量全检，金属钕、镨、镝、镝铁、硼铁等用标称重量的原材料的验证方法对每一进货批次进行重量全检，每桶重量误差不得超过标称重量的0.05%

辅助材料的数量、重量验证

瓶装气体用压力表对钢瓶气体压力进行抽检，包装物质需对每一批次进行数量全检及是否符合订货要求的检查。

（3）外协加工产品检验

外协检验员依据产品加工单、图纸、生产任务单及抽样计划表对委外加工的产品外观进行全检，尺寸抽检依据黑片检验水平Ⅱ的1.5级执行。检验结果记录于外协产品检验记录中。

外购半成品、成品由成品检验包装人员依据成品检验标准、生产任务单和抽样计划表进行验收，将结果分别记录于产品检验报告中。

检验者汇总提出《进料检查记录表》。

因紧急生产，需要在验证前先放进料产品，应经验收单位主管核定，并在进料标签上标识 é紧急放行û记录，以便在发现不符合规定时能立即回收处理。

五、产品质量责任

（一）产品质量水平

    公司承诺严格遵守与磁材相关的法律法规，全面履行企业法人是安全第一责任人的责任，并制定产品质量问题处理规范：

A、公司内部发现的质量问题

1、公司有关人员发现质量问题后，应立即将该问题上报到品管部。

2、品管部立即停止该工序的生产并通知生产部，特殊情况要上报分管品质副总，并对有问题的环节进行隔离。

3、质检部会同相关部门（如研发部，生产部，车间等）分析产生问题的原因并提出解决问题的方法，确定解决问题的责任部门。

4、生产车间应及时快速的试验解决问题方法的正确性，经济性，直到解决该质量问题。

5、根据产生问题的原因，更正完善相关的因素（技术图纸，技术资料，模具，设备等）。

6、质检部落实改进的结果是否达到标准要求。

7、质检部根据公司的有关文件，对事故的责任人、责任部门进行处理，并将处理结果上报到分管副总处审批，质检部留档。

B、客户反映的质量问题

1、市场部将客户反映的质量问题以《产品质量反馈单》的方式下发到相关的部门。

2、以质检部门为首会同相关的部门（特别情况分管副总召集有关部门）根据质量问题的“三不放过原则”解决问题，避免该问题再次发生。对相类似的问题加强检查，对于每次表态让步使用问题要附有处理意见。

3、质检部将解决问题的办法书面报到贸易部，贸易部在规定时间内将解决的办法根据具体情况反馈给客户。

4、质检部在下次生产前落实改进的结果，避免问题重复出现。

5、客户反映的质量问题，质检部要做到100%的处理。

6、售后服务部将客户、销售员反馈的质量问题进行登记，在当月底将该月的质量问题汇总分别报给质检部、分管副总，在质量例会上落实解决方案。（对于特别急，数量大的问题应马上反映）。

7、次月初由质检部牵头（特别情况分管副总召集）会同有关部门，根据质量问题汇总表中的重大问题进行分析，找出生产问题的原因及解决问题的办法。

8、确定解决问题的责任部门及责任人，规定解决问题的时间。

9、质检部落实解决问题的结果。

 

附件：公司质量问题处理流程图

（二）产品售后责任

    公司严格执行国家《三包》政策，优化并提升，以更好的服务顾客，公司按照《产品的退货、召回处理流程》的要求，积极备案相关信息。为加强对有问题产品召回事项的管理，便于召回工作的高效开展，公司不断修改完善《产品的退货、召回处理流程》，从流程体系上为召回工作开通绿色通道。公司内部同时还完善了《产品质量追溯制度》，对产品质量实施精确追溯，实施点对点查询。

（三）企业社会责任

3.1公共责任

a）公司高度重视并推进环境保护、节能降耗、安全生产、公共卫生等工作。

    

    此外，公司还通过了ISO14001环境管理体系认证，按体系标准持续改进环保管理。

3.2道德行为

模范遵守道德行为规范，塑造诚信南方永磁形象。

公司严格执行诚实守信准则，重合同、守信用，严格按合同办事，没有一次违约行为，从无逾期拖欠货款的现象。公司设有专门的合同管理机构，每年对合同的执行情况定期评审。在公司内部设有群众意见反馈箱、总经理意见箱、董事长意见箱，使企业的道德行为情况自觉接受监督。

公司建立了公开、公平、公正的选人用人机制，推行公开竞聘上岗，逐步形成了公开透明的干部考察机制、注重实绩的干部考评机制、竞争择优的干部任用机制。

高层领导高度重视企业的经营道德，建立道德行为检测体系，用于检测公司的道德行为。见下表:

 

 

 

 公司道德行为监测体系

3.3公益支持

支持公益事业，共创和谐环境

1）     建立健全公益支持规划

南方永磁公司一直重视公益事业，长期以来开展关爱职工和慈善公益捐助活动，制定了一系列的相关规定，得到了社会的肯定。

近年来公司的捐资捐款情况（部分）：

★2016年，大爱邳州慈善晚会捐款，现款8万元；

★2017年，大爱邳州慈善晚会捐款，现款10万元；

★2018年，大爱邳州慈善晚会捐款，现款10万元。

2）     有组织地实施公益支持计划

公司成立了由党支部书记、董事长挂帅的公益规划实施组织体系。明确了公司工会、综合部、生产部、市场部、品管部等部门的相关职责。把公益支持纳入年度全面预算，年底对执行情况进行检查。

公司高层领导高度关注公益事业，充分发挥表率作用。例如，高层领导假期走访慰问公司困难职工，给他们提供生活上的援助。

（四）质量信用记录

    公司在发展成长过程中，注重质量体系建设，强控过程质量，在努力提升产品质量的同时，公司的各项工作也受到了相关主管部门的认可和鼓励。

六、结束语

质量是企业生存发展的根本，世界上任何一个成功的企业都是将质量作为首要工作来抓。没有质量就没有一切，看不出问题是最大的问题，预防的成本永远是最低的。

公司全体人员要切实建立精益求精、尽善尽美的质量文化，追求高质量的生产态度，抓质量要达到严酷的程度。在这一过程中，始终有一条主线贯穿始终，就是要立志打造质量过硬，有市场竞争力的产品！

展望未来，在激烈的市场竞争中，公司始终秉承“精益求精、创造精品”的理念，打造公司产品，将公司产品打造成为质量过硬的精品！只要我们全司上下精诚团结，众志成城，开拓创新，顽强拼搏，就一定能够全面完成各项目标任务，以优异成绩，全面开启建设致力于为全世界提供更加优质的磁性材料企业。

 

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